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通知公告
关于中江县总工会2016年部门预算编制的说明
发布时间:2017-1-13 14:20:17

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:围绕中心,服务大局,团结和动员全县职工维护、发展好全县和谐稳定的大好局面。结合实际,履行“维护、建设、参与、教育”四项职能,确定工会工作的指导思想、目标和任务,指导全县工会工作。

2016年重点工作:“统筹城乡、全面小康,富民强县、共建共享”为总体取向,按照“一主一副一区多点”发展布局要求,突出“以发展为主题,以维权为主线,以职工为根本,以改革为动力”的工作思路,着力强化服务意识、提高维权能力、加强队伍建设、提升保障水平,认真践行“三严三实”、深入开展“两学一做”,团结动员全县广大职工为加快推进四川丘区强县建设,实现全面建成小康社会目标作出新的更大的贡献。

二、部门概况

中江县总工会属一级预算单位,下属事业单位2个,其中:全额事业单位1个,自收自支事业单位1个。

中江县总工会有职工26人。其中:在编人员6人,退休人员10人,社会化专职工会干部9人,临聘人员1人。

中江县惠民帮扶中心(全额事业)有职工4人。

中江县工人俱乐部(自收自支)有职工3人。

三、收支预算总体情况

2016年中江县总工会收入预算总额为85.17万元,其中:上年结转结余1.28万元,当年财政拨款收入83.89万元。相应安排支出预算总额85.17万元,相应安排支出预算85.17万元,其中:一般公共服务24.54万元,社会保障和就业45.56万元,其他城镇社会救济支出13万元,医疗卫生0.78万元,住房保障支出1.29万元。

四、支出预算安排情况

基本支出(预算总额为61万元),是用于保障县惠民帮扶中心、县总工会退休人员退休费等正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出(预算总额为24.17万元),是用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构为完成县人民政府、上级工会下达的民生工作任务的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出24.54万元,主要用于县惠民帮扶中心人员工资、日常运转。

(二)社会保障和就业支出45.56万元,主要用于机关离退休人员支出、县劳模生活补助。

(三)医疗卫生支出0.78万元,主要用于县惠民中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出1.29万元,主要用于县惠民中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)其他城镇社会救济支出13万元,主要用于困难职工(农民工)生活、医疗、助学等救助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

(一)因公出国(境)经费

2016年没有出国计划,没有出国(境)经费预算。

(二)公务接待费

2016年安排公务接待费预算1.02万元,比2015年减少4.7%。计划用于上级工作检查、专题调研接待,县(市区)工会工作交流接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位有1辆公务用车,安排公车运行维护费1.48万元,其中:购置经费0万元、运行维护费1.48万元(其中,小车保险0.47万元),比2015年预算减少1.3%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面。

六、机关运行经费安排情况

2016年机关运行经费6.2万元,其中:办公费1万元,水电费0.41万元,邮电费0.24万元,差旅费0.25万元,会议费1.18万元。

七、政府采购情况说明

无。

 

 

附件:预算公开表.xls


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